中方县湘商文化科技产业园 2016年专项资金绩效评价报告

中方县湘商文化科技产业园

2016年专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

中方县湘商文化科技产业园管委会：中方县湘商文化科技产业园于2009年5月29日奠基，同年9月28日在“2009年湖南省经贸洽谈会暨第三届湘商大会”上由省领导亲自授牌，2010年4月列入怀化市重点项目笼子，同年4月2日设立中国共产党中方县湘商文化科技产业园工作委员会和中方县湘商文化科技产业园管理委员会，正式启动实施园区建设。“党工委”和“管委会”是县委、县人民政府的派出机构，代表县委、县人民政府在园区规划范围内依法行使相应管理权限和行政职能。园区规划面积3平方公里，计划总投资50亿元。重点培育发展机械制造、印刷包装和食品药品物流等新兴产业，园区的目标是建设“区域现代制造基地、全省文化产业示范基地”，目前园区企业拥有50余项各类专利，印刷包装板块列入省“三个一”计划笼子，正积极争创省印刷包装示范区。目前已有二十余家企业（项目）入驻。

2、项目的实施依据

《关于进一步加快产业园区发展实现三年倍增计划的若干意见》、《关于开展2016年度市推进产业园区发展专项资金申报工作的通知》。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

（1）园区基础设施建设（含园区临时便道建设、35千伏电力线路改造工程）；

（2）园区平台建设（含信息网络建设、员工培训、电脑办公设备等）

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

总目标为完成恒裕实业35KV电力线路改造工程及砍青作业，确保正常供电，修建临时便道，确保电力施工和新华医疗项目开工。逐步完善园区电子信息网络建设，加强园区企业员工电算化统计培训工作。阶段性目标为完成园区35KV电力线路构架及开通临时便道，为周边企业（项目）开工建设提供电力供应和进场施工基础配套条件。配备一批电脑设备，为园区信息网络建设提供基础配套条件。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

2016年园区龙井板块三个项目（恒裕汽配、新华医疗、泽强五金）开工建设，特别是怀化市恒裕实业有限公司汽车零部件项目整体搬迁入园在即，用电负荷将达到5800KVA，现有10KV线路最大负载约5000KVA，无法满足汽零车间搬迁后生产所需用电负荷。恒裕实业35KV电力线路改造工程，以及该线路的砍青补偿及作业、临时便道修筑，就为完善园区供电网络、确保企业正常电力供应，以及推进项目建设提供基本保障。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：前期准备、组织实施、分析评价

该项目评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料真实可靠，有施工合同、财务发票、审批资料相互印证，县经信局、县财政局、县湘商产业园管委会等相关部门到项目现场勘验检查核实了项目建设及资金专项使用情况，没有发现挤占截留挪用资金行为，确保专项补贴资金专款专用。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2016年申报2016年怀化市推进产业园区发展专项资金50万元，县财政局于2016年11月24日拨付到位，资金管理经县财经领导小组等层层把关，使用符合支出程序。

2、项目资金使用情况分析

申报专项资金45万元，2016年11月24日到位45万元，园区先后分别实施恒裕实业35KV电力线路改造工程，资金378000元（其中已付200000元，待工程验收后付178000元）；电力线路改造砍青补偿，资金15100元，已付；修筑园区临时便道工程，资金16800元，已付；购置园区信息网络平台电脑设备，资金44530元，已付。上述资金共计454430元，园区从市财政安排的产业发展引导专项资金中安排450000元，自筹4430元，现已付276430元，待付178000元。

3、项目资金管理情况分析

该专项资金经县财经领导小组会议通过，预算支出审批，并及时按照要求拨付到位，其中恒裕实业35KV电力线路改造工程于施工协议于2017年1月12日预付了200000元，工程竣工验收送电后三个月内付清余款，现工程已竣工但尚未验收送电，余款178000元仍在账上待付，我委严格执行专项资金管理，没有存在挪用现象，确保了专款专用。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

遵照《中华人民共和国招投标法》有关规定，项目设计、施工、监理及重要材料和设备采购均通过公开招投标，办理相关报批、报建核准手续，建设内容都未变更调整。

2、项目管理情况分析

管委会成立项目部，负责项目建设日常事务组织安排、问题协调、进度跟踪、监督落实。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

恒裕实业35KV电力线路改造工程通过市电力设计院进行预算，电脑设备采购通过询价预算，严格控制了项目成本。

（2）项目成本（预算）节约情况

恒裕实业35KV电力线路改造工程通过县财政评审中心评审，设备采购都通过政府招标采购程序，力争降低项目成本，最大限度地节约了项目成本。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

项目管理通过招投标，财政评审，工程监管到位，目前已完成恒裕实业35KV电力线路改造工程建设，以及该线路的砍青补偿及作业，电力线路改造工程已竣工达到验收条件；临时便道修筑完工，为电力施工和新华医疗项目进场施工提供有利条件。电脑设备采购11台均已到位。

（2）项目完成质量

恒裕实业35KV电力线路改造工程符合规程规范要求，达到优质工程标准，不发生因施工和自行加工采购的材料设备责任造成电网运行一类障碍及以上事故的工程质量问题、或需停电才能整改的质量问题。临时道路修建符合施工要求和建筑标准，没有质量问题。采购设备均是在政府采购单位供货，无质量问题。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

恒裕实业35KV电力线路改造工程、临时便道都已完工，设备采购到位，已达到项目预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过35KV电力线路改造，有利完善了园区电网构架，改善了供电系统；通过园区便道修建，极大地改善了园区支干线至项目进场运行情况，为项目开工落地、电力施工提供方便，同时，增强了园区招商引资承载能力，促进了园区经济快速发展。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2016年产业引导专项资金综合评价情况良好，主要表现在：项目立项规范，绩效目标合理，资金到位率较好，管理制度健全，制度执行有效，资金使用合规，财务监控有效，实际完成情况良好，项目都已竣工完成及时，项目质量达标，厉行成本节约，而且具有较好的经济、社会效益。

五、绩效评价结果应用建议

园区申请2017年度市产业引导专项资金预算50万元。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

目前，园区基础设施及配套项目建设任务繁重，资金严重短缺。今年园区还继续完善园区道路管网建设、水电配套设施建设。建议市产业园区办针对园区实际情况，解决基础设施面临的资金困难，提供倾斜扶持措施，提高专项资金补贴额度，帮助产业园区发展状大，实现三年倍增目标。

七、其他需要说明的问题

无。