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中方县环保局2016年度环保专项资金绩效评价报告

索引号: 11431221740642180R-2017-00065 公开责任部门: 县环保局

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公开日期: 2017年12月25日 发布文号:
公开目录: 财政信息 公开形式: 主动公开
内容概述:


中方县环保局2016年度环保专项资金绩效评价报告

    

为了进一步规范财政资金管理,强化部门责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233)、《湖南省财政厅关于开展2015年度省级财政资金绩效自评工作的通知》(湘财绩〔201672),县环保局组织有关股站室于20171220日至1223日对2016年度环保专项资金

实施了绩效评价,形成本评价报告。

一、项目概况

1、项目单位基本情况。

中方县环境保护局为正科级全额拨款行政单位。内设办公室、法制股、污染管理股、政务服务股等5个职能股室。核定编制28人,其中:行政编制5人,事业编制22人,工勤编制1人。实有在职人员49人,离退休人员6人,临时人员3人。现有车辆3台。

 

    2、项目基本情况。2016年度中方县环保局共实施及监管中央、省、两级财政专项项目2个,项目资金总额 256   万元,所有专项项目资金均为上级财政预算资金,由上级财政部门按照当年度本级财政预算安排,根据项目申报内容,统一安排拨付。所涉及专项项目主要用于水和空气环境质量自动监测站基础设施建设,项目涉及受益对象为中方县全体人民。

二、项目资金使用及管理情况

1、空气自动监测站升级改造专项资金实施绩效情况

2016年全局共实施空气自动监测站升级改造项目共计1个,共投入环保专项资金 60万元。具体情况如下:

空气自动监测站升级改造资金  60 万元,完成了空气自动监测站从二氧化硫、二氧化氮和PM10三参数到二氧化硫、二氧化氮、PM10、臭氧、一氧化碳和PM2.5六参数的升级改造,并于201611日起实时上传数据。

该项目是为加强我县生态文明建设,根据《国家重点生态功能区县域生态环境质量考核办法》(环发[2011]18号)、《关于开展2015年国家重点生态功能区新增转移支付县域地表水水质、集中式饮用水水源地水质、环境空气质量监测点位/断面及重点污染源名单认定工作的通知》(环测函[2015]1号)及县政府与市政府签订的绩效考核、创建全国环保模范城责任状等文件精神,我县空气自动监测站需从201611日起监测二氧化硫、二氧化氮、PM10、臭氧、一氧化碳和PM2.5等六项污染物,并实时上传数据,以全面反映我县的环境空气质量。

2、水环境自动监测站建设专项资金实施绩效情况

2016年全局共实施水环境自动监测站建设专项项目共计1个,共投入环保专项资金 200 万元,根据各项目进度情况,基本完成了2016年度的预期任务,并取得了较好的成效:

中方自来水厂水质自动监测站建设资金 46万元,按照中标合同,作为自来水厂自动监测站仪器设备预付款,全部预付给设备方长沙华时捷环保科技发展股份有限公司,仪器设备已于年底前安装到位。沅水旺溪水质自动监测站已于2016年年底进入政府采购招投标程序。该项目是为加强水环境保护,根据《怀化市人民政府办公室关于开展地表水自动监测站建设的通知》(怀环办函[2015]99号)精神,我县需建设沅水旺溪、舞水县自来水厂断面地表水自动监测站2个。      

三、绩效评价工作情况

()组织管理

1、专项资金管理方面。建立了专项资金使用管理责任制,县环保局要求各个项目区成立了项目资金管理小组,调度专项资金的使用,在专项资金的使用上,坚持专款专用,量入为出的原则,使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的,严禁截留、挪用和不合理支出。

2、专项资金分配方面,县环保局制定了各专项项目申报指南,明确了明细资金支持的范围和资金支持额度,根据突出重点、兼顾发展的分配的原则,公平合理拟定资金分配方案。

3、专项资金管理制度方面。县环保局制发了《中方县环保专项资金管理办法》,使各项专项资金按规定的用途使用并达到预期目的,严禁截留、挪用和不合理支出。

()项目单位专项资金使用绩效

1、资金落实及支出情况。2016年度县财政安排的各类环保专项资金共计 256 万元,截至20161231日,所有资金已全部拨付到位,资金到位率100%。资金支出符合相关规定,未发现截留、挪用的现象。

2、项目实施过程情况。一是严格管理项目申报流程,组织县环保局专家组对所申报项目开展论证,从中选优立项。二是制定了项目总体实施方案,并指导各项目区依据总体实施方案和项目批复文件的要求,具体规划各个项目的具体实施过程,使项目管理进一步规范。三是对开展项目进程督查,在各项目进程中的关键环节当中,组织项目承担单位对各项目实施情况进行抽查。

四是加强项目验收及考评,年底结合各项目区自评及局抽查情况,对项目予以考核评优。

四、主要绩效及评价结论

1、综合评价。根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233),县环保局落实了各个项目具体实施的股站室,各个业务股站分别制定了项目相关的管理制度,通过加强对项目技术方案的评审,强化对项目承担乡镇业务、技术及财务管理等措施,保证了2016年度各类环保专项的顺利实施,取得了良好的经济效益和社会效益。

2、主要经验。一是明确了分管领导责任制,专人负责,切实加强了对项目的管理,强化了行政推动力度。二是制定了完善的项目实施方案,明确了各个项目的实施区域、目标任务、具体措施等内容。三是强化督促检查,及时了解各个项目的实施进度,纠正项目实施过程中不合理的地方,确保各项目按时按质的完成项目工作。四是加强项目验收及考评,对项目完成情况进行归纳总结,吸取以前年度的经验和教训,以便更好的实施下年度的工作项目。

附:1中方县财政支出绩效评价指标体系

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

 

 

 

 

 

 

 

 

中方县财政支出绩效评价指标体系(参考)

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

分值

具体指标

评价标准

自评得分

指标

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

设立了项目绩效目标;目标明确;目标细化;目标量化

设有目标(1分)   

1

目标明确(1分)   

1

目标细化(1分)    

1

目标量化(1分)

1

决策过程

8

决策依据

4

有关法律法规的明确规定;某一经济社会发展规划;某部门年度工作计划;某一实际问题和需求

符合法律法规(1分)符合经济社会发展规划(1分)

2

部门年度工作计划(1分)

2

针对某一实际问题和需求(1分)

2

决策程序

4

项目符合申报条件;申报、批复程序符合相关管理办法;项目调整履行了相应手续

符合申报条件(2分)项目申报、批复程序符合管理办法(1分)

3

项目调整履行了相应手续(1分)

1

资金分配

8

分配办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法;管理办法中有明确资金分配办法;资金分配因素全面、合理

有相应的资金管理办法(1分)

1

办法健全、规范(1分)

1

因素全面合理(1分)

1

分配结果

5

资金分配符合相关管理办法;分配结果公平合理

符合分配办法(2分)

2

分配公平合理(3分)

3

项目管理

25

资金到位

5

 

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分

1

1

1

到位时效

2

资金及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度

到位及时(2分)

0

不及时但未影响项目进度 1分)

0

不及时并影响项目进度(0.5分)

0.5

资金管理

10

资金使用

7

支出依据合规,无虚列项目支出情况;无截留挤占挪用情况;无超标准开支情况;无超预算情况

虚列套取扣4-7 

0

依据不合规扣2

0

截留、挤占、挪用    3-6

0

超标准开支扣2-5

0

超预算扣2-5

7

财务管理

3

资金管理、费用支出等制度健全;制度执行严格;会计核算规范

财务制度健全(1分)严格执行制度(1分)会计核算规范(1分)

0

2

组织实施

10

组织机构

1

机构健全、分工明确

机构健全、分工明确  1分)

0

1

项目实施

3

项目按计划开工;按计划进度开展;按计划完工

按计划开工(1分)   按计划开展(1分)   按计划完工(1分)

1

1

管理制度

6

项目管理制度健全;严格执行相关管理制度

管理制度健全(2分)

1

制度执行严格(4分)

4

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

根据该项目实际,标识具体明确的产出数量

对照绩效目标,按实际产出数量率计算得分(5分)

0

5

产出质量

4

根据该项目实际,标识具体明确的产出质量

对照绩效目标,按实际产出质量率计算得分(4分)

0

4

产出时效

3

根据该项目实际,标识具体明确的产出时效

对照绩效目标,按实际产出时效率计算得分(3分)

0

3

产出成本

3

根据该项目实际,标识具体明确的产出成本

对照绩效目标,按实际产出成本率计算得分(3分)

0

3

项目效果 

40

经济效益

8

根据项目实际,标识所产生的直接或间接的经济效益

对照绩效目标,按经济效益实现程度计算得分(8分)

0

8

社会效益

8

根据项目实际,标识所产生的社会效益

对照绩效目标,按社会效益实现程度计算得分(8分)

0

8

环境效益

8

根据项目实际,标识对环境所产生的积极或消极影响

对照绩效目标,按对环境所产生的实际影响程度计算得分(8分)

0

8

可持续影响

8

项目产出能持续运用;项目运行所依赖的政策制度能持续执行

项目产出能持续运用(4分)

4

所依赖的政策制度能持续执行(4分)

4

服务对象满意度

8

项目预期服务对象对项目实施的满意程度

按收集到的项目服务对象的满意率计算得分(8分)

8

总分

100

 

100

 

100

 

 

96.5