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中方县纪委2016年度部门整体支出绩效评价报告

索引号: 11451221763282990K-2017-00051 公开责任部门: 县监察局

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公开日期: 2017年12月27日 发布文号:
公开目录: 财政信息 公开形式: 主动公开
内容概述:

中方县纪委2016年度部门整体支出绩效评价报告

中方县纪委

 

第一部分、县纪委概况

(一)主要职能

县纪委与县监察局合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称的体制,按照《党章》和《行政监察法》的规定,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。主要职责是:

1主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决定,认真抓好反腐败斗争,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、主管全县行政监察工作。严格贯彻执行《行政监察法》;贯彻落实上级政府、监察部门和县政府有关行政监察工作的决定;监督检查县政府各部门及其工作人员、县直各单位及其由县政府任命的工作人员、各乡镇人民政府及其主要负责人贯彻执行国家政策、法律法规、国民经济社会发展计划及省、市、县政府颁发的决议和命令情况。

3、负责检查并处理县委、县政府机关各部门、各乡镇党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4、负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,按照《中华人民共和国行政监察法》规定给予行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5、负责作出关于维护党纪的决定,制定全县党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

7、负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究,拟定党纪条规和政策规定,参与制定党内法规。

8、调查研究县政府各部门和各乡镇人民政府制定有关政策、法规的情况,对违反国家法律、法规的条款,提出修改、补充的建议。

9会同县直机关各部门以及各乡镇党委、政府,做好纪检监察干部的管理工作;按照干部管理权限,配合县委及组织部门做好干部选配工作;组织和指导全县纪检、监察系统干部的培训工作。

10完成县委、县政府和市纪委、市监察局授权和交办的其他任务。

单位构成

县纪委、县监察局为正科级全额拨款行政单位,内设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室至第四纪检监察室、案件审理室共11个职能室。2016年末,我单位共有编制33人,其中行政编制27人,事业编制3人,工勤编制3人。年末实有人数29人,其中行政编制24人,事业编制1人,工勤编制4人。

二、预算执行与管理情况

(一)、2016年度收入支出决算总体情况

2016年收入合计567.37万与上年比较增长101.47万元、年初结转33.12万与上年比较减少69.53万元、总计600.48万元2016年本年支出合计567.37万与上年比较增加91.94万元,年末结余33.12元。

(二)2016年度一般公共预算财政拨款支出情况

1、财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款本年支出为565.37万元,与上年比较增长100.16万元。

2、财政拨款支出决算结构情况

2016年度财政拨款本年支出中基本支出311.81万元,占总支出的55.15%;项目支出253.52万元,占总支出的44.85%。

3、财政拨款支出决算具体情况

基本支出:311.84万元,与预算对比无差异,基本支出系保障我委局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费;项目支出:253.52万元,与预算对比无差异,项目支出系我委局作风督查等专项整治开支、巡察专项开支等2016年我委增加巡察机构,并开展多类专项整治

(三)年度“三公”经费决算情况

2016年度三公经费总计46.4万元,较上年度减少23万元,其中公务用车购置及运行维护费为14万元较上年减少2.1万元,减少原因系严格控制公务用车经费支出、未购置新车辆。公务接待费32.43万元减少20.86万元,减少原因为按照八项规定六项禁令要求严格控制公务接待标准及次数。

(四)年度机关运行经费决算情况

 本部门2016 年度机关运行经费支出29.79 万元,比2015 年减少83.31 万元,降低73.6%。主要原因是:2016年将办案经费单列为专项项目经费支出。

(五)政府采购支出情况。

本部门2016 年度政府采购支出总额51万元,其中:政府采购货物支出51 万元。

三、效益情况

1、经济效益

    为中方县政府挽回经济损失。通过各类专项整治,纠正行业不正之风。

2、社会效益

检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件,按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分,群众通过新媒体了解纪委开展监督执纪各类工作情况,民众对政府满意度提高,公职人员通过党风廉政宣传,提升抗腐能力。

3、综合评价结果。

    根据《部门整体支出绩效评价指标表》的设定,从投入、过程、产生及效率、项目管理及绩效等方面综合分析评价综合得分为87分(详见附表1)。

、其他需要说明的问题

(一)、后续工作计划。

1、加强预算资金的使用规范、控制成本、提高效率。

2、加强资金的安全管理。

1

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

10

预算配置

10

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政厅确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 5

“三公经费”变动率

5

“三公经费”变动率≦0,计5分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%

 5

过                                                                                                                                       程

60

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。

 5

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

 4

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。
该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。
该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

预算管理

40

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 8

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

 8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

 0


预算管理

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
②有本部门厉行节约制度,2分;
③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。


 6

资金使用合规性

5

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。


 5

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

 5

产出及效率

30

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8


 8

履职 效益

10

经济效益

5

对经济发展带来的直接影响和间接影响。


 5

社会效益

5

对社会发展带来的直接影响和间接影响。


 5

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

 3

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

 4

2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:

财政供养人员情况

编制数

2016年实际在职人数

控制率

33 

 29

87.9% 

经费控制情况

2015年决算数

2016年预算数

2016年决算数

三公经费

69.4万元 

55.76万元 

46.4万元 

   1、公务用车购置和维护经费

16.16万元 

23.26万元 

14万元 

       其中:公车购置

0 

0 

0 

             公车运行维护

16.16万元 

32.5万元 

32.43万元 

   2、出国经费

0 

0 

0 

   3、公务接待

53.29万元 

32.5万元 

32.43万元 

项目支出:




    1、业务工作专项

115.17万元 

129.2万元 

253.52万元 

    2、运行维护专项

0 

0 

0 

          ……




公用经费

113.12 

73 

29.78 

    其中:办公经费

30.9 

26 

 0

          水费、电费、差旅费

26 

7.2 

  2 

          会议费、培训费

5.7 

10.3 

1.5 

政府采购金额

——

4 

51 

部门整体支出预算调整

——

0 

0 

楼堂馆所控制情况
(2016年完工项目)

批复规模
(㎡)

实际规模(㎡)

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

0

 0

 0

 0

 0

 0

厉行节约保障措施

 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。