中方县食品药品工商质量监督管理局2016年度整体支出绩效自评报告

2016年度中方县食品药品工商质量监督管理局

整体支出绩效评价报告

1、 单位概况

（1）单位基本情况 

中方县食品药品工商质量监督管理局为正（或副）科级全额拨款行政单位。内设办公室、计划财务股、人事教育股、政策法规股、食品生产和流通安全监督管理股、餐饮服务食品安全监督管理股、药品、医疗器械监督管理股、消费者权益保护股、企业和个体私营经济监督管理股、特种设备安全监察股、市场监督管理股、标准质量监督管理股、计量管理股、行政审批服务股等14个职能股室，下设直属机构县市场和质量监督稽查大队1个。下设县市场和质量监督检验检测所、县食品化妆品监督管理所、县市场和质量监督管理局信息中心、县个体私营经济发展指导中心、县消费者委员会办公室五个二级事业单位。下设12个市场和质量监督管理所为派出机构。单位核定编制128人，其中：行政编制53人，事业编制54人，工勤编5人。实有在职人员112人，离退休人员29人。现有车辆5台。

（二）2016年度预算编制的有关情况：预算编制依据《中华

人民共和国预算法》的有关规定。标准以“量入为出、适当从紧”，实行“优先安排人员支出，适当安排项目支出，从紧安排公用支出”。部门预算编报口径为单位本级（涵盖单位和县市场和质量监督检验检测所、县食品化妆品监督管理所、县市场和质量监督管

理局信息中心3个二级机构及12个派出机构）。程序：我局高度重视预算编制工作，“一把手”负责，班子成员集体研究。按照“先基本支出后项目支出，先重点支出后一般支出”的顺序编制预算。

二、预算执行与管理情况

（1）资金组成情况分析

资金由经费拨款和纳入公共预算管理的非税收入返还组成。

（2）预算执行情况分析

本单位预算完成率100%，预算控制率41%，没有楼堂馆所项目建设。2016年预算支出612.43万元，调整预算数253.6万元，全年整体支出866.03万元。其中公用经费年初预算96.37万元，政府采购170万元；决算数公用经费106.82万元，政府采购169.73万元。主要是因我单位为新增合并单元，由原中方县工商局、质监局、药监局三局合并而成。人员异动，编制增加，实有人数由年初预算87人增加到109人。人员经费和公用经费增加。办公室线路改造使项目经费增加。

（3）预算管理情况

本单位制定了内部财务管理制度、会计核算制度、厉行节约制度等，并得到有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法规定，资金拨付有完整 的审批程序和手续。项目支出按规定经过评估论证。按规定的内容、时限公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料完整准确。

“三公经费”控制情况：2016年本单位预算数33万元，决算数26.54万元，“三公经费”变动率为0，控制率为80.4%。公用经费控制率100%。政府采购执行率100%。

3、绩效情况

（一）中方县食品药品工商质量监督管理局职责履行情况分析。本年度我局重点工作完成率100%。1、年初非税收入预算20万元，实际入库92.29万元，其中行政事业收费32.54万元、罚没收入入库58.55万元；2、全局共立案54起，已结案54起，罚没金额58.55万元其中重大要案（3万以上）的行政案件4起。无一起行政复议、诉讼案件；3、市场主体违法纪录公开 49件；4、创建无传销县城，开展“打击传销进校园”活动，。5、提高监管效能，建立“互联网+可视化监管”系统，规范学校食堂餐饮食品加工操作过程，提升学校食堂餐饮食品安全保障水平，保障病死动物无害化处理真实性。6、加强12315、12331、12365执法体系建设，确保投诉系统24小时畅通。开展消费维权主题活动，加强消费教育、消费宣传，发布《消费警示》12期，12315中心共受理来电来访投诉32起，调解成功32起，调解处理率为100%，为消费者挽回经济损失21523元；消费者维权服务站受理咨询投诉438起，为消费者挽回经济损失上6534元。7、深化商事登记制度改革，完成市场经济主体6929户的执照更换，落实“五证合一”政策，2016年全县新增市场主体达户1614（新增企业205户，农民专业合作社新增95家，个体工商户1314户）注册资本达780304.18万。8、大力推行“质量强县”品牌兴县和标准化战略，2016年新获得省著名商标2件、国际马德里商标2件，国家地理标志保护产品1件，省名牌产品1件；推出了中方刺葡萄和油茶基地的标准化建设。9、全力维护特种设备安全运行，检查特种设备经营使用单位120余家，下发安全监察指令书42份，对安全隐患整改情况进行定期回访、重点复查、跟踪问效，切实做到彻底消除安全隐患。10、强化高危行业安全生产监管力度，重点部署开展了“两节”、“两会”市场安全专项整治、食品药品安全整治、烟花爆竹专项整治、安全生产月等一系列安全生产执法检查活动，同时针对性地部署开展了中高考期间校园周边环境检查等行动。全年绩效目标圆满完成。

（二）社会经济效益分析

食品安全执法行动、“3.15”打假维权、打击传销、红盾护农等民心民生工程的开展，维系了一方安定，深得广大人民群众好评，社会公众满意度95%。

（三）行政效能分析

商事登记制度改革，落实“五证合一”政策，简化登记程序；企业网上年报申报审批，政务大厅一站式服务等便民工作的开展，从根本上方便了企业和群众，获得服务对象的好评。满意度95%。

四、其他需要说明的问题  无

五、绩效评价工作情况

本单位绩效评价依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）及《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发[2015]8号）.中央、省相关政策规定和财务会计制度。2016年度部门预算及决算报告。评价基础数据由财基股负责收集整理，资料来源于人教、相关股室及部门财政预算决算数据。