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财政信息

中方县残联2016年度部门决算公开

作者: 来源: 发布时间:2017-12-24 点击数:30

中方县残联2016年度部门决算公开

索引号:

00673014-3-2017-00112

公开责任部门:

县政府办

 


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公开日期:

2017年11月19日

发布文号:


公开目录:

部门预决算

公开形式:

主动公开

内容概述:


目录

第一部分  中方县残联概况

一、主要职能 

二、部门决算单位构成

第二部分  中方县残联2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  中方县残联2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中方县残联概况

一、主要职能

1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自立,为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

2、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人预防工作,创造良好的社会环境,扶助残疾人平等参与社会生活。

3、协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务进行指导和管理。指导和管理各类残疾人组织,核发《中华人民共和国二代残疾人证》。

4、承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。承担县人民政府交办的其他工作。

 二、部门决算单位构成

县残联为正科级参照公务员管理事业单位,内设办公室、康复部2个职能股室,下设残疾人服务社、残疾人康复站、残疾人用品用具站3个二级机构。

第二部分 中方县残联2016年度决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  中方县残联2016年度部门决算情况说明

    一、关于县残联2016年度收入支出决算情况说明

县残联2016年收支总决算626.47万元。其中:收入总计626.47万元,包括:财政拨款收入547.47万元;政府性基金拨款13.7万元。上年结转和结余65.30万元。支出总计626.47万元,包括:财政拨款支出547.47万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费、残疾人就业培训费、居家托养补助、适配残疾人辅具等;扶持残疾人创业补贴、229个村(居)委会专职委员误工补助、县城市规划区内失地少地残疾人生活补助、残疾人康复救助、特困残疾人救济、慰问、残疾学生及贫困残疾家庭学生助学补助、精神病患者服药及住院治疗、重度残疾人参加农村合作医疗补助等。政府性基金财政拨款支出13.7万元,主要用于贫困残疾人家庭无障碍改造、文化宣传费用等。年末结转和结余65.30万元。

2015年相比,收、支总计各减少78.15万元,减少12.22%。

    二、关于县残联2016年度收入决算情况说明

本年收入合计561.17万元,其中:财政拨款收入547.47万元,占97.56%;政府性基金拨款13.7万元,占2.44%。

三、关于县残联2016年度支出情况说明

本年支出合计561.17万元,其中:社会保障和就业支出542.46万元,占96.67%;医疗卫生与计划生育支出5.01万元,占0.89%;政府性基金支出13.7万元,占2.44%。

    四、关于县残联2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  县残联2016年度财政拨款收支总决算626.47万元,其中:财政拨款收入总计626.47万元,包括:一般公共预算财政拨款547.47万元,政府性基金预算财政拨款13.7万元,上年结余财政拨款结转和结余65.3万元。

  财政拨款支出总计626.47万元,包括:社会保障和就业支出(类)542.46万元,医疗卫生与计划生育支出(类)5.01万元,其他支出(类)13.7万元,年末结转和结余65.3万元(结转资金将按原规定用途继续使用)。

  与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少78.15万元,减少12.22%。

  五、关于县残联2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)财政拨款支出决算总体情况

      县残联2016年度一般公共预算财政拨款支出既包括使用本年从中央和省级财政取得的一般公共预算拨款发生的支出。

  县残联2016年度一般公共预算财政拨款支出547.17万元,占本年支出合计的97.55%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少62.45万元,减少10.24%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

县残联2016年年度一般公共预算财政拨款支出547.47万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出542.46万元,占99.08%;医疗卫生与计划生育(类)支出5.01万元,占0.92%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

  县残联2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为547.47万元,支出决算为547.47万元,完成年初预算的100%。

  1)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)

   年初预算为122.37万元,支出决算为122.37万元,完成年初预算的100%。

 2)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)

  年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

 (3)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)

年初预算为23.4万元,支出决算为23.4万元,完成年初预算的100%。

(4)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)

年初预算为348.87万元,支出决算为348.87万元,完成年初预算的100%.

(5)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)

年初预算为45.82万元,支出决算为45.82万元,完成年初预算的100%。

(6)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)

  年初预算为5.01万元,支出决算为5.01万元,完成年初预算的100%。  

  六、关于县残联残联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   县残联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出545.47万元,包括人员经费446.92万元,占81.93%;公用经费98.55万元,占18.07万元。

 人员经费中工资福利支出150.13万元,占基本支出总额的27.52%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助296.79万元,占基本支出总额的54.41%,主要包括:居家托养补助、适配残疾人辅具等;扶持残疾人创业补贴、专职委员误工补助、县城市规划区内失地少地残疾人生活补助、残疾人康复救助、燃油补贴、特困残疾人救济、慰问、残疾学生及贫困残疾家庭学生助学补助、精神病患者服药及住院治疗、重度残疾人参加农村合作医疗补助。 公用经费中商品和服务支出98.55万元,占基本支出总额的18.07%,主要包括:残疾人就业服务社办公费、物业管理费、维修费、残疾人事业宣传印刷费、差旅费、电费、邮电费、“三公”经费、残疾人职业技能培训费、会议费、工会经费、其他商品服务支出。

七、关于县残联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

县残联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.06万元,支出决算为4.93万元。其中:其中:公务用车运行维护费2.22万元;公务接待费2.71万元。比去年减少0.37万元。国内公务接待28批次,国内公务接待271人次,与年初预算5.06万元,减少了0.13万元。2016年度“三公”经费小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

八、关于县残联2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

县残联2016年度政府性基金预算收入13.7万元,支出13.7万元。要用于贫困残疾人家庭无障碍改造、文化宣传费用等。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出248.68万元,人员经费150.13万元,包括在职人员的基本工资、津补贴等人员经费;公用经费98.55万元,包括残疾人就业服务社办公费及物业管理费和维修费26.76万元、残疾人事业宣传印刷费4.75万元、差旅费5.8万元、电费及邮电费2.61万元、“三公”经费4.93万元残疾人职业技能培训费及会议费32万元、工会经费0.7万元残疾人辅具用具适配及其他21万元。

(二)政府采购支出情况。

本部门2016年度政府采购支出总额17.39万元,其中:政府采购货物支出17.39万元、政府采购工程支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。

(四)预算绩效情况说明

 根据财政预算管理要求,2016年我单位对部门整体支出开展了绩效自评工作。从评价情况来看,总体完成情况较好,达到了绩效目标。下一步改进措施:进一步提高预算绩效目标制定的科学性,加强预算绩效执行力度,不断提高财政资金使用效益。

 

第四部分  名词解释

 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(四)一般公共预算财政拨款:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(五)政府性基金财政拨款:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

(六)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(七)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(八)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映用于残疾人康复方面的支出。

(九)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

(十)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项):反映用于上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

(十一)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。