一、严格遵守财经纪律，严格执行收支两条线管理，坚持勤俭节约。

二、严格经费开支审批权限。财务实行局长审核，分管财务副局长审批，1000元以上的由局党组会议集体研究决定。

三、严格资金管理。干部职工一般不得借用公款，因公出差特殊情况借支，由主管财务领导根据实际需要从严审批。在返回或出院后三天内，应填报单据报帐、结帐。逾期不报者，视为私借公款，从工资中扣除。

四、严格财务报账程序。所有开支报账者应填写报账单并在发票上签具经办人和事由，经会计先审核再报主管领导审批。不经审核、审批的一律不得报销。

五、财务管理人员秉着增收节支、勤俭办事的工作原则，认真履行职责，严格审查各类报销票据，凡不符合财务规定的开支不得入账。    

六、严格办公用品计划供应和管理，所需办公用品，每季度由各股室提出申请计划，报请局长同意后，由计财股统一采购办理，办公室统一管理和发放。

七、局财务每月会计与出纳核对一次，每季度公开一次经费的开支情况，年终进行结算，在局务会议上通报，并接受全体干部职工的监督管理。